2022安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年部门预算公开

2022年1月

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位预算构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分2022年度单位预算表

一、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年收支总表

二、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年收入总表

三、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年支出总表

四、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年财政拨款收支总表

五、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年一般公共预算支出表

六、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年一般公共预算基本支出表

七、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年政府性基金预算支出表

八、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年国有资本经营预算支出表

九、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年项目支出总表

十、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年政府采购支出表

十一、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年单位预算情况说明

一、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年收支总表

二、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年收入总表

三、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年支出总表

四、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年财政拨款收支总表

五、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年一般公共预算支出表

六、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年一般公共预算基本支出表

七、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年政府性基金预算支出表

八、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年国有资本经营预算支出表

九、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年项目支出总表

十、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年政府采购支出表

十一、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单位2022年政府购买服务支出表

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家、省和市有关自然保护区等方面的法律法规和政策规定，制定升金湖保护区的各项管理制度并组织实施。

（二）负责保护区的规划控制、建设管理，合理开发、科学利用自然生态环境和资源；管理保护区周边建设项目。

（三）负责管理保护区的自然资源，对保护区内资源进行调查，建立监测系统和资源档案；组织或者协调有关部门开展自然保护科普宣传教育、环境监测、科学研究，参与国内外交流与合作。

（四）负责保护区珍稀水禽的监测、救护和野生动物疫源疫病的监测防控。

（五）根据保护区管理办法的规定，协调、督促保护区区域内的县、区政府和市直有关部门依法履行管理职责。

（六）负责保护区执法巡查，组织、协调和实施保护区执法工作，依法查管理处自然保护区内的违法行为。

（七）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（八）承办市林业局交办的其他事项。

二、单位预算构成

   安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2022年度单位预算仅包括处本级，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

  安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，认真贯彻落实市委、市政府和市林业局的部署要求，坚持严格保护、系统治理、合理利用、惠民富民，全面建立和落实自然保护区管理制度，坚持保护为先，发展为要，坚持生态产业化，产业生态化，实现保护与发展相得益彰，真正把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大，将生态底色转化成发展绿色。

（一）巩固成果，持续推动突出环境问题整改。我们继续将坚持不动摇、不松劲、不开口子，以不贰过的态度和抓铁有痕、踏石留印的韧劲，鼓足干劲，履职尽责，深入推动突出环境问题整改工作，坚决打赢碧水攻坚战，确保发现的问题全部整改到位。

（二）重点突破，持续推动圩口统管工作。紧紧抓住圩口统管这一牛鼻子工程，守护好升金湖一湖碧水。一是压实属地政府责任，对缓冲区内未统管圩口，实行水质监测问责制度，加大监督执纪问责力度，倒逼入轨。二是利用统管圩口开展生态修复，试点种植水生经济作物（水生蔬菜等），降解有机质，改善水质。

（三）综合治理，持续推动生态环境改善。一是举一反三开展“绿盾”自然保护地强化监督工作。对发现的问题，及时交办，限期整改到位。二是加强水生态修复。全力实施森林、湿地保护修复和水生生物多样性保护工程，推动构建生态效益补偿机制。三是规范保护区内修筑设施项目的规划、审批、建设以及监督管理。

（四）从严从实，持续推动执法管理有力有效。一要重心下移。增设必要管护站点，实行网格化管理。严格落实管护人员轮岗制、淘汰制、问责制。二要提升现代化管理水平，采购无人机组建空中监察梯队，联合6个高清监控摄像头，加大巡查执法力度，严厉打击偷捕偷猎、缓冲区违规建房、侵占湿地、乱搭乱建、乱采乱挖、违规养殖等破坏生态环境的行为。

（五）补强短板，持续推动基础工作提升。一是多渠道争取资金，逐步改善执法管护人员工作、生活条件。二是启用无人机，巡湖快艇，提高管护效率。三要盘活管理局存量房地产。积极与高校对接，利用存量房地产，建设实验实习和科考科研基地。四是加强自然资源监测。与安徽大学等高校合作，共同组织开展国际重要湿地监测工作。争取设立国家级定位站。五是规范做好勘界立标工作。按技术标准和规范，完善界碑界桩标识，增设界碑界桩，力争全覆盖。强化界碑界桩管护。

（六）保护优先，持续推动大保护工作高质量发展。坚持保护为先，发展为要，坚持生态产业化，产业生态化，处理好保护与开发利用的关系，实现保护与发展相得益彰，真正将绿水青山转化为金山银山。一是适度利用渔业资源。升金湖自然保护区主要保护对象为候鸟及其栖息地，具有明显季节特征。升金湖水产品年产量达500万斤，价值3000万元，可以在保持一定网眼的情况下，在候鸟未抵达前适度捕捞，不会对候鸟食源和栖息环境造成影响。一方面为保护区生态环境保护修复提供财力支撑，另一方面与湖区群众形成利益共享机制，增强群众参与保护的内生动力。二是适度开发旅游资源。在确保湿地功能优化，候鸟种群稳定，生态环境改善的前提下，发展生态旅游。修建环湖亲水生态廊道，沿廊道布局与保护方向一致的景观景点，如：湿地生态景观、湿地候鸟展览馆、观鸟台、野生候鸟驯化基地等，开展湿地观鸟之旅、湿地休闲之旅、湿地科普之旅、湿地田园之旅。同时，充分整合环湖六个镇自然、人文资源，以升金湖生态旅游引爆周边区域旅游，并将其作为池州乃至皖南全域旅游的重要节点。三是适度利用农业资源。发挥保护区一般控制区及其外围生态环境好，渔农山林资源丰富的优势，发展现代农业和特色农业。实行良田、良种、良法、良制，推广使用有机肥和病虫害生物防治新技术，生产绿色有机无公害农产品，注册“升金湖”商标，建成居民放心优质的米袋子、菜篮子、油瓶子、鱼池子，同时为游客提供特色精致的旅游产品，以此带动湖区群众增收致富。

第二部分2022年度单位预算表

一、安徽升金湖国家级自然保护区管理处单机关2022年收支总表

二、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年收入总表

三、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年支出总表

四、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年财政拨款收支总表

五、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年一般公共预算支出表

六、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年一般公共预算基本支出表

七、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年政府性基金预算支出表

八、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年国有资本经营预算支出表

九、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年项目支出总表

十、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年政府采购支出表

十一、安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关2022年政府购买服务支出表

2022年安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关预算表具体见附件（1-11）

第三部分 2022年部门单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算原则，安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年收支总预算3433.6万元。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年收入预算3433.6万元，其中，本年收入825.6万元，上年结转结余2608.0万元。

（一） 本年收入825.6万元，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款。一般公共预算财政拨款493.0万元，比2021年一般公共预算财政拨款减少325.4万元，降低39.8%，降低原因主要是增加了政府性基金预算拨款332.6万元；2021年无政府性基金预算拨款。

（二）上年结转结余2608.0万元，全部为湿地生态效益补偿资金。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年支出预算3433.6万元，比2021年预算增加2615.3万元，增长319.6%，增长原因 2021年项目资金结转2000.0万元以及节能环保支出中湿地保护（湿地生态效益补偿）专项资金结转608.0万元。其中，基本支出476.2万元，占13.9%,主要用于保障机构日常运转、完成工作任务；项目支出2957.4万元，主要用于节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

 按照综合预算管理的原则，安徽升金湖国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年财政拨款收支预算3433.6万元，收入资金来源分为：一般公共预算拨款收入3101.0万元（其中上年结转2608.0万元）、政府向基金预算拨款332.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入收支总预算825.56万元，上年结转收入2608.0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出57.9万元，占1.7%；卫生健康支出14.9万元，占0.4%；节能环保支出2000.0万元，占58.2%；城乡社区支出332.6万元，占9.7%；农林水支出961.5万元，占28.0%；住房保障支出66.7万元，占1.9%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年一般公共预算支出3101.0万元，比2021年预算增加2282.7万元，提高278.9%，提高原因主要是2021年的项目资金结转2000万元以及节能环保支出中湿地保护（湿地生态效益补偿）专项资金结转608.0万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出57.9万元，占1.7%；卫生健康支出14.9万元，占0.4%；节能环保支出2000.0万元，占58.2%；农林水支出961.5万元，占28.0%；住房保障支出66.7万元，占1.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2022年预算0.4万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，增长原因主要是2021年我单位此项支出纳入机关事业单位基本养老保险缴费预算；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算36.2万元，比上年预算减少11.0万元，占23.3%，下降原因主要是我单位人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算18.1万元，比上年预算增加18.1万元，增长100%，增长原因主要是我单位2021年无此项支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2022年预算3.2万元，比上年预算减少0.9万元，下降22.7%，下降原因主要是我单位人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2022年预算5.7万元，比上年预算减少8.6万元，下降60.0%，下降原因是我单位人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2022年预算9.2万元，比上年预算增加9.2万元，增长100%，增加原因是2021年我单位部门预算编制时将事业单位医疗预算纳入行政单位医疗预算。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）归口管理的水体（项）2022年预算2000.0万元，比上年预算增加1690.0万元，增长545.2%，增长原因2000.0万元属于上年项目资金结转。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的行政运行（项）2022年预算156.5万元，比上年预算减少79.5万元，降低33.7%.,下降原因单位人员的减少。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的事业机构（项）2022年预算180.2万元，比上年增加180.2万元，增长100%，增长原因此项目是2022年新增预算项目。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的湿地保护（项）2022年预算624.8万元，比上年预算增加464.2万元，增长289.1%，增长原因主要是2021年湿地保护专项资金结转。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）2022年预算44.5万元，比上年预算减少1.6万元，降低3.4%，下降原因主要是我单位人员的减少

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的提租补贴（项）2022年预算22.2万元，比上年预算增加22.2万元，增长100%，增长原因主要是此项业务是2022年新增的预算项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年 一般公共预算基本支出476.2万元，其中，人员经费368.1万元，公用经费108.1万元。

（一）人员经费368.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人家庭的补助支出。

（二）公用经费108.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年政府性基金支出332.6万元。比2021年预算增多332.6万元，提高100%，提高的原因主要是增加了农业农村生态环境支出预算332.6万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2022年预算332.6万元，比2021年预算增加了332.6万元，增长100%，增长原因主要是增加了农业农村生态环境支出预算332.6万元。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

    安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年预算安排项目支出2957.4万元，比2021年预算增加2627.4万元，增长796.2%，增长原因主要是项目支出结转上年2000.0万元以及湿地生态效益补偿结转608.0万元。主要包括：本年财政拨款安排349.4万元（其中，一般公共预算拨款安排16.8万元，政府性基金预算拨款安排332.6万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政拨款结转结余2608.0万元（其中一般公共预算拨款安排2608.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2022年预算安排政府采购支出4.0万元，比2021年预算增加1.0万元 ，增加33.3% ，增加原因主要用于采购社区共管宣教项目技术侦查取证设备。其中，一般公共预算安排4.0万元，占100%；政府性基金预安排算0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

    安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年政府购买服务预算拨款收入0万元；政府购买服务预算拨款安排支出0万元，我局无此项业务。

十二、其他重要事项说明

（一）项目及绩效目标情况

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2022年按规定无设置绩效目标的项目，未开展自评或第三方评价。

(二）机关运行费

安徽升金湖国家级自然保护区管理处运行经费财政拨款预算156.5万元，主要用于保障单位运行等。

（三）政府采购情况

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2022年政府采购预算总额4.0万元。其中：政府采购货物预算4.0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处共有公务用车0辆，其中一般公务用车0辆、执法专用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0个，单价100万元以上的专用设备0个。

     2022年部门预算安排公务用车购置0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个，购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。